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Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10874	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BOMBA´DÁGUA, VÁLVULA, TUBO LIG., JUNTA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1098/2024.	1.363,48	1.363,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PEÇAS, BOMBA´DÁGUA, VÁLVULA, TUBO LIG., JUNTA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1098/2024.	1.363,48
28/08/2024	PEÇAS, BOMBA´DÁGUA, VÁLVULA, TUBO LIG., JUNTA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1098/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22462 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.363,48
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010874/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			1.363,48
TOTAL		1.363,48	1.363,48	1.363,48
SALDO A PAGAR				0,00