3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA´DÁGUA, VÁLVULA, TUBO LIG., JUNTA, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1098/2024.
1.363,48
1.363,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PEÇAS, BOMBA´DÁGUA, VÁLVULA, TUBO LIG., JUNTA, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1098/2024.
1.363,48
TOTAL
1.363,48
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.363,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
