Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 38.049,49. VIGÊNCIA: 11/07/2025. |
214.345,46 |
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| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, 5º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 38.049,49.LIQUIDADO CFE NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LEILA C L STIEBBE E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER. JULHO/24 |
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24.098,01 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.218,37 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10875/2024 |
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722,94 |
| 07/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10875/2024 |
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1.156,70 |
| TOTAL |
214.345,46 |
24.098,01 |
24.098,01 |
| SALDO A PAGAR |
190.247,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
