Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) DURANTE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO DIA 26 DE JULHO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 887/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. |
5.342,30 |
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| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) DURANTE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO DIA 26 DE JULHO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 887/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER.
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5.342,30 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 06/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10885/2024 |
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106,85 |
| 06/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10885/2024 |
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587,65 |
| TOTAL |
5.342,30 |
5.342,30 |
5.342,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
