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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	10891	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Desentupimento de tubulação de águas pluviais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAGEM NA RUA BARRA DO CORDA, BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 549/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 53/2024.	150,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Desentupimento de tubulação de águas pluviais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAGEM NA RUA BARRA DO CORDA, BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 549/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 53/2024.	1.500,00
12/08/2024	Desentupimento de tubulação de águas pluviais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAGEM NA RUA BARRA DO CORDA, BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 549/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 53/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.500,00
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10891/2024 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00