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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	10893	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1400.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NOS PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA JOÃO CLAUDINO THIESEN, NO BAIRRO BANGÚ, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022 E DFD Nº 572/2024.	1,55	2.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NOS PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA JOÃO CLAUDINO THIESEN, NO BAIRRO BANGÚ, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022 E DFD Nº 572/2024.	2.170,00
02/08/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NOS PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA JOÃO CLAUDINO THIESEN, NO BAIRRO BANGÚ, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022 E DFD Nº 572/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL TAINARA TELES.		2.170,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10893/2024 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			2.170,00
TOTAL		2.170,00	2.170,00	2.170,00
SALDO A PAGAR				0,00