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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021

Dados do Empenho

Número do empenho:	10894	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES DE SEIS QUADRAS, NAS RUAS DINIZ DIAS, RUA DO COMÉRCIO E GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 E DFD Nº 558/2024.	16,71	1.503,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES DE SEIS QUADRAS, NAS RUAS DINIZ DIAS, RUA DO COMÉRCIO E GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 E DFD Nº 558/2024.	1.503,90
02/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES DE SEIS QUADRAS, NAS RUAS DINIZ DIAS, RUA DO COMÉRCIO E GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 E DFD Nº 558/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTARTOA TAINARA D. TELES.		1.503,90
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10894/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			1.503,90
TOTAL		1.503,90	1.503,90	1.503,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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