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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	10895	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS: 03 QUADRAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, DUAS QUADRAS NA RUA DUMONCEL FILHO E 01 QUADRA NA RUA DINIZ DIAS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD Nº 559/2024.	16,71	1.503,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS: 03 QUADRAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, DUAS QUADRAS NA RUA DUMONCEL FILHO E 01 QUADRA NA RUA DINIZ DIAS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD Nº 559/2024.	1.503,90
02/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS: 03 QUADRAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, DUAS QUADRAS NA RUA DUMONCEL FILHO E 01 QUADRA NA RUA DINIZ DIAS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD Nº 559/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO TAINARA D. TELES.		1.503,90
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10895/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			1.503,90
TOTAL		1.503,90	1.503,90	1.503,90
SALDO A PAGAR				0,00