| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 10897 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZI6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SECTD 896/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024. | 95,30 | 95,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZI6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SECTD 896/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024. | 195,30 | ||
| 31/07/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO | -195,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
