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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	10900	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA JAL 3F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SECTD 897/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA JAL 3F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SECTD 897/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024.	195,30
15/08/2024	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA JAL 3F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SECTD 897/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 70 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		195,30
20/08/2024	Pagamento de Empenho 10900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,30
TOTAL		195,30	195,30	195,30
SALDO A PAGAR				0,00