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Exercício: 2024
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10908	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.88	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFIC VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2021 E MEMORANDO SS/AB 1203/2024.	80,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFIC VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2021 E MEMORANDO SS/AB 1203/2024.	70,00
13/08/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFIC VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2021 E MEMORANDO SS/AB 1203/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2670 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		70,00
TOTAL		70,00	70,00	0,00
SALDO A PAGAR				70,00