| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
| Número do empenho: | 10913 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 1199/2024.REF 10 INTERNADOS MÊS DE JULHO/2024. | 0,00 | 52.588,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 1199/2024.REF 10 INTERNADOS MÊS DE JULHO/2024. | 52.588,05 | ||
| 31/07/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 1199/2024.REF 10 INTERNADOS MÊS DE JULHO/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 52.588,05 | ||
| 12/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10913/2024 CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA - 33212 | 52.588,05 | ||
| TOTAL | 52.588,05 | 52.588,05 | 52.588,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
