Nome do Credor: ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10917
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE FISIOTERAPIAS UROLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1192/2024
0,00
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
EMPENHO REFERENTE FISIOTERAPIAS UROLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1192/2024
5.400,00
15/08/2024
EMPENHO REFERENTE FISIOTERAPIAS UROLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1192/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024691 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
5.400,00
19/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10917/2024
ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34536.
5.400,00
TOTAL
5.400,00
5.400,00
5.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
