Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
10929
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/20200
0,00
14.959,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/20200
14.959,24
31/07/2024
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/20200. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
14.959,24
09/08/2024
Pagamento de Empenho 10929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.959,24
TOTAL
14.959,24
14.959,24
14.959,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
