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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10935 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 60,00
20.00 Troca de pneu Patrola 50,00 1.000,00
1.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 40,00
8.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 440,00
1.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, PATROLA FROTA 169, CAMINHÃO FROTA 136 E RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD Nº 529/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, PATROLA FROTA 169, CAMINHÃO FROTA 136 E RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD Nº 529/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. 1.590,00
16/08/2024 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, PATROLA FROTA 169, CAMINHÃO FROTA 136 E RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD Nº 529/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.590,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 10935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.590,00
TOTAL 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.