| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 10936 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 450,00 |
| 4.00 | Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 180,00 |
| 4.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 220,00 |
| 4.00 | Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS FROTA 162 E MOTONIVELADORAS FROTA 169, CFE DFD Nº 574/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Troca de pneu Patrola Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS FROTA 162 E MOTONIVELADORAS FROTA 169, CFE DFD Nº 574/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. | 1.150,00 | ||
| 16/08/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS FROTA 162 E MOTONIVELADORAS FROTA 169, CFE DFD Nº 574/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.150,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 10936/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
