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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10937	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Troca de pneu Patrola	50,00	500,00
6.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E PATROLA FROTA 169, CFE DFD Nº 573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	55,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E PATROLA FROTA 169, CFE DFD Nº 573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	830,00
16/08/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E PATROLA FROTA 169, CFE DFD Nº 573/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		830,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 10937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			830,00
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00