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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10939	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	75,00
6.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	180,00
6.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	90,00
2.00	Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETES FROTA 119 E 204, CFE DFD Nº 576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETES FROTA 119 E 204, CFE DFD Nº 576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	425,00
16/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETES FROTA 119 E 204, CFE DFD Nº 576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		425,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 10939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00