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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10941	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
309.90	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024.	1,50	464,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024.	464,85
28/08/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10941 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.		464,85
03/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010941/2024 MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP - 15500			464,85
TOTAL		464,85	464,85	464,85
SALDO A PAGAR				0,00