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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10941	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
309.90	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024.	1,50	464,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024.	464,85
TOTAL		464,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				464,85

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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