| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10941 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 309.90 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024. | 1,50 | 464,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024. | 464,85 | ||
| 28/08/2024 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEF ALICE FLECK, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E MEMORANDO SE 902/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10941 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 464,85 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010941/2024 MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP - 15500 | 464,85 | ||
| TOTAL | 464,85 | 464,85 | 464,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
