| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 10946 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SANDUÍCHES PARA LANCHE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPES DIRETIVAS, NO DIA 02/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 857/2024. | 3,50 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SANDUÍCHES PARA LANCHE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPES DIRETIVAS, NO DIA 02/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 857/2024. | 875,00 | ||
| 13/08/2024 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SANDUÍCHES PARA LANCHE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPES DIRETIVAS, NO DIA 02/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 857/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56159421 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 875,00 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010946/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
