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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	10946	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SANDUÍCHES PARA LANCHE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPES DIRETIVAS, NO DIA 02/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 857/2024.	3,50	875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SANDUÍCHES PARA LANCHE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPES DIRETIVAS, NO DIA 02/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 857/2024.	875,00
13/08/2024	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SANDUÍCHES PARA LANCHE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EQUIPES DIRETIVAS, NO DIA 02/08, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 857/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56159421 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		875,00
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010946/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00