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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	10950	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
960.00	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NAS RACHADURAS E DESCASCAMENTO NAS PAREDES EXTERNAS E MUROS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022 E MEMORANDO STASH 434/2024.	5,96	5.721,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NAS RACHADURAS E DESCASCAMENTO NAS PAREDES EXTERNAS E MUROS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022 E MEMORANDO STASH 434/2024.	5.721,60
12/08/2024	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NAS RACHADURAS E DESCASCAMENTO NAS PAREDES EXTERNAS E MUROS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022 E MEMORANDO STASH 434/2024. LIQUIDADO CFE. NFNº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		5.721,60
16/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010950/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			5.721,60
TOTAL		5.721,60	5.721,60	5.721,60
SALDO A PAGAR				0,00