| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
| Número do empenho: | 10953 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA DUAS E ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 872 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 150/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. | 0,00 | 22.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA DUAS E ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 872 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 150/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. | 22.672,00 | ||
| 08/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA DUAS E ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 872 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 150/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 22.672,00 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 10953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.672,00 | ||
| TOTAL | 22.672,00 | 22.672,00 | 22.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
