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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10954	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024.	0,00	7.841,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024.	7.841,12
31/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		533,12
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10954/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			533,12
02/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 430 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		7.308,00
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 430 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURI			6.891,45
09/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10954/2024			175,39
09/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10954/2024			241,16
TOTAL		7.841,12	7.841,12	7.841,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/09/2024	175,39	6525/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	02/09/2024	241,16	6525/2024	Lançada
TOTAL		416,55