Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. |
7.841,12 |
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| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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533,12 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10954/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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533,12 |
| 02/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 430 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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7.308,00 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 812,00. VIGÊNCIA: 20/08/2024.EMP COMP. AO Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 430 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURI |
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6.891,45 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10954/2024 |
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175,39 |
| 09/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10954/2024 |
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241,16 |
| TOTAL |
7.841,12 |
7.841,12 |
7.841,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
