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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	10959	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.08	LOTE 03 - BOLOS	29,38	90,49
80.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTANTES NO DIA 31/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1207/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	2,50	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTANTES NO DIA 31/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1207/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	290,49
12/08/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTANTES NO DIA 31/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1207/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56198200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		290,49
15/08/2024	Pagamento de Empenho 10959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,49
TOTAL		290,49	290,49	290,49
SALDO A PAGAR				0,00