| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA CONTA NOTA FISCAL |
| Número do empenho: | 10960 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708.5063.0178.5377, CFE MEMORANDO SS/AB 1216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708.5063.0178.5377, CFE MEMORANDO SS/AB 1216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024. | 210,00 | ||
| 01/08/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1382 ANEXA E ATESTADA PEA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI. | 210,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 10960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
