Nome do Credor: VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10961
Data de lançamento:
01/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE JULHO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 1214/2024.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE JULHO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 1214/2024.
3.000,00
01/08/2024
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE JULHO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 1214/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
3.000,00
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10961/2024
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - 32648
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
