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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	10963	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
4.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2023.	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2023.	120,00
09/09/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1215/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		120,00
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10963/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00