Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RODRIGO VICENTE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10964 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES: FROTA 167 PLACA IUS 0368; FROTA 211 PLACA IZK 1D46; FROTA 217 PLACA JAL 8C96; FROTA 175 PLACA IVK 4663; FROTA 216 PLACA JAL 8F08 E FROTA 208 PLACA IZI 6I01, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 116-2024. |
0,00 |
2.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES: FROTA 167 PLACA IUS 0368; FROTA 211 PLACA IZK 1D46; FROTA 217 PLACA JAL 8C96; FROTA 175 PLACA IVK 4663; FROTA 216 PLACA JAL 8F08 E FROTA 208 PLACA IZI 6I01, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 116-2024. |
2.385,00 |
|
|
14/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES: FROTA 167 PLACA IUS 0368; FROTA 211 PLACA IZK 1D46; FROTA 217 PLACA JAL 8C96; FROTA 175 PLACA IVK 4663; FROTA 216 PLACA JAL 8F08 E FROTA 208 PLACA IZI 6I01, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 116-2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
|
|
2.385,00 |
|
TOTAL |
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.385,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.