Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO VICENTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10964 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES: FROTA 167 PLACA IUS 0368; FROTA 211 PLACA IZK 1D46; FROTA 217 PLACA JAL 8C96; FROTA 175 PLACA IVK 4663; FROTA 216 PLACA JAL 8F08 E FROTA 208 PLACA IZI 6I01, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 116-2024. |
0,00 |
2.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES: FROTA 167 PLACA IUS 0368; FROTA 211 PLACA IZK 1D46; FROTA 217 PLACA JAL 8C96; FROTA 175 PLACA IVK 4663; FROTA 216 PLACA JAL 8F08 E FROTA 208 PLACA IZI 6I01, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 116-2024. |
2.385,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES: FROTA 167 PLACA IUS 0368; FROTA 211 PLACA IZK 1D46; FROTA 217 PLACA JAL 8C96; FROTA 175 PLACA IVK 4663; FROTA 216 PLACA JAL 8F08 E FROTA 208 PLACA IZI 6I01, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 116-2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
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2.385,00 |
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| TOTAL |
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.385,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
