| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10969 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 459.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 908/2024 E TERMO DE CREDENCIA | 7,23 | 3.318,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 908/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2023. | 3.318,57 | ||
| 01/08/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -3.318,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
