| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10971 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 277.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA LIGA SUL RIOGRANDENSE CATEGORIA ADULTA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS NO DIA 03/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 907/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. | 7,23 | 2.002,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA LIGA SUL RIOGRANDENSE CATEGORIA ADULTA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS NO DIA 03/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 907/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. | 2.002,71 | ||
| 07/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA LIGA SUL RIOGRANDENSE CATEGORIA ADULTA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS NO DIA 03/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 907/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2048 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 2.002,71 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.888,56 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10971/2024 | 66,09 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10971/2024 | 48,06 | ||
| TOTAL | 2.002,71 | 2.002,71 | 2.002,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 07/08/2024 | 66,09 | 5751/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/08/2024 | 48,06 | 5751/2024 | Lançada |
| TOTAL | 114,15 |
