Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
Número do empenho: | 10972 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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459.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 908/2024 | 5,89 | 2.703,51 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/08/2024 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 908/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. | 2.703,51 | ||
07/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2049 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 2.703,51 | ||
14/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.549,41 | ||
14/08/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10972/2024 | 89,22 | ||
14/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10972/2024 | 64,88 | ||
TOTAL | 2.703,51 | 2.703,51 | 2.703,51 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 07/08/2024 | 89,22 | 5752/2024 | Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/08/2024 | 64,88 | 5752/2024 | Lançada |
TOTAL | 154,10 |