Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação,
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 908/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 052/2023. |
2.703,51 |
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| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SAN LORENZO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA ESTADUAL SUB 17, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS NO DIA 04/08/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2049 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.
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2.703,51 |
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| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.549,41 |
| 14/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10972/2024 |
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89,22 |
| 14/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10972/2024 |
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64,88 |
| TOTAL |
2.703,51 |
2.703,51 |
2.703,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
