| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 10979 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE DFD 579/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE DFD 579/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. | 100,00 | ||
| 15/08/2024 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE DFD 579/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 100,00 | ||
| 19/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010979/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
