Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	10979	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE DFD 579/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE DFD 579/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	100,00
15/08/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE DFD 579/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		100,00
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010979/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00