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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	10982	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	330,00
5.00	Troca de pneu Patrola	50,00	250,00
10.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	400,00
8.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA FROTA 157, CAMINHÕES FROTA 133, 155, 130 E 111 E MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE DFD 577/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	55,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA FROTA 157, CAMINHÕES FROTA 133, 155, 130 E 111 E MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE DFD 577/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	1.420,00
15/08/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA FROTA 157, CAMINHÕES FROTA 133, 155, 130 E 111 E MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE DFD 577/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.420,00
19/08/2024	Pagamento de Empenho 10982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,00
TOTAL		1.420,00	1.420,00	1.420,00
SALDO A PAGAR				0,00