Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/08 ÀS 10:00HRS E RETORNO DIA 07/08 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO 306/2024.
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/08 ÀS 10:00HRS E RETORNO DIA 07/08 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO 306/2024.
588,00
05/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/08 ÀS 10:00HRS E RETORNO DIA 07/08 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO 306/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
588,00
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010991/2024
GABRIEL KRUG GUEDES - 26651
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
