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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10996 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.13 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 157/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. 80,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 157/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. 250,00
19/08/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 157/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 250,00
21/08/2024 Pagamento de Empenho 10996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.