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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	11003	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO NO TELHADO DO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	16,71	534,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO NO TELHADO DO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	534,72
24/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO NO TELHADO DO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 113 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		534,72
TOTAL		534,72	534,72	0,00
SALDO A PAGAR				534,72