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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	11008	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 226 E FROTA 200 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 226 E FROTA 200 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	120,00
14/08/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 226 E FROTA 200 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		120,00
TOTAL		120,00	120,00	0,00
SALDO A PAGAR				120,00