| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 11009 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. | 60,00 | ||
| 14/08/2024 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 60,00 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 11009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
