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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	11009	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	60,00
14/08/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		60,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 11009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00