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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	11012	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
978.72	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1230/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2024.	0,47	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1230/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2024.	460,00
09/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1230/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		460,00
14/10/2024	Pagamento de Empenho 11012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00