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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	11019	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	150,00
1.00	Troca de pneu Carregador	90,00	90,00
2.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	90,00
5.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	200,00
2.00	Conserto de pneu Carregador	90,00	180,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VBALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 218, 186, 188 E 195, CFE MEMORANDO SAPMA 154/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VBALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 218, 186, 188 E 195, CFE MEMORANDO SAPMA 154/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	860,00
13/08/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VBALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 218, 186, 188 E 195, CFE MEMORANDO SAPMA 154/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.		860,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 11019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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