Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11020
Data de lançamento:
06/08/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.400,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10902/2024.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.400,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10902/2024.
280,00
06/08/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.400,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10902/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAPMA LUIS CARLOS ROTHER.
280,00
18/09/2024
Pagamento de Empenho 11020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
