| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11021 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TR., 04 ALAVANCAS MUDANÇA ORIGINAL, 02 MOLAS ESPIRAL ORIGINAL, 02 MANCAL ORIGINAL, BUCHAS E ESPAÇADORES, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2024. | 11.330,00 | 11.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TR., 04 ALAVANCAS MUDANÇA ORIGINAL, 02 MOLAS ESPIRAL ORIGINAL, 02 MANCAL ORIGINAL, BUCHAS E ESPAÇADORES, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2024. | 11.330,00 | ||
| 23/10/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TR., 04 ALAVANCAS MUDANÇA ORIGINAL, 02 MOLAS ESPIRAL ORIGINAL, 02 MANCAL ORIGINAL, BUCHAS E ESPAÇADORES, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS. | 11.330,00 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 11021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.330,00 | ||
| TOTAL | 11.330,00 | 11.330,00 | 11.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
