Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11021 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
100 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TR., 04 ALAVANCAS MUDANÇA ORIGINAL, 02 MOLAS ESPIRAL ORIGINAL, 02 MANCAL ORIGINAL, BUCHAS E ESPAÇADORES, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2024. |
11.330,00 |
11.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TR., 04 ALAVANCAS MUDANÇA ORIGINAL, 02 MOLAS ESPIRAL ORIGINAL, 02 MANCAL ORIGINAL, BUCHAS E ESPAÇADORES, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2024. |
11.330,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TR., 04 ALAVANCAS MUDANÇA ORIGINAL, 02 MOLAS ESPIRAL ORIGINAL, 02 MANCAL ORIGINAL, BUCHAS E ESPAÇADORES, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS.
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11.330,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.330,00 |
| TOTAL |
11.330,00 |
11.330,00 |
11.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
