| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 11025 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Requisição de Exames: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - 02 vias (01 via branca e 2 via amarela) – carbonada - Blocos com 100 folhas (50x2) – acabamento blocado com cola – impressão em preto – impressão em preto - modelo em anexo item 31 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 12 | 4,49 | 898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Requisição de Exames: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - 02 vias (01 via branca e 2 via amarela) – carbonada - Blocos com 100 folhas (50x2) – acabamento blocado com cola – impressão em preto – impressão em preto - modelo em anexo item 31 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1227/2024. | 898,00 | ||
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3376 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 898,00 | ||
| 27/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11025/2024 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 34424 | 898,00 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
