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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11026 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. Acabamento blocado com cola VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1226/2024. 1,40 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. Acabamento blocado com cola VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1226/2024. 490,00
19/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1226/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE NTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 490,00
TOTAL 490,00 490,00 0,00
SALDO A PAGAR 490,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.