| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 11026 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. Acabamento blocado com cola VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1226/2024. | 1,40 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - modelo em anexo item 28 – impressão em preto. A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. Acabamento blocado com cola VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1226/2024. | 490,00 | ||
| 19/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024, PE 11/2024 E MEMORANDO SS/AB 1226/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE NTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 490,00 | ||
| 02/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11026/2024 GRAFICA GRGRAF EIRELI - 33732 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
