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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	11028	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, FROTA 187 E FROTA 138 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, FROTA 187 E FROTA 138 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	260,00
14/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, FROTA 187 E FROTA 138 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1225/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		260,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 11028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00