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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11035	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.13	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1241/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022.	80,00	410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1241/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022.	410,00
08/11/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1241/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11350 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		410,00
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11035/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00