| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 11038 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 461.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 03/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 910/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2023. | 7,23 | 3.333,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 03/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 910/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2023. | 3.333,03 | ||
| 07/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 03/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 910/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 3341 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. | 3.333,03 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011038/2024 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 3.333,03 | ||
| TOTAL | 3.333,03 | 3.333,03 | 3.333,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
