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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	11039	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA	5,00	140,00
10.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTANTES NOS DIAS 03 DE ABRIL E 05 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1229/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	5,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTANTES NOS DIAS 03 DE ABRIL E 05 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1229/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	190,00
12/08/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTANTES NOS DIAS 03 DE ABRIL E 05 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1229/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56244198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		190,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 11039/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00