Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087	Exportar os Dados

Número do empenho:	11041	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO BAIRRO ODILA, CFE DFD 587/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2023.	16,71	1.671,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO BAIRRO ODILA, CFE DFD 587/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2023.	1.671,00
14/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO BAIRRO ODILA, CFE DFD 587/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.671,00
16/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11041/2024 EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 - 28433			1.671,00
TOTAL		1.671,00	1.671,00	1.671,00
SALDO A PAGAR				0,00