| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
| Número do empenho: | 11041 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO BAIRRO ODILA, CFE DFD 587/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2023. | 16,71 | 1.671,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO BAIRRO ODILA, CFE DFD 587/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2023. | 1.671,00 | ||
| 14/08/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO BAIRRO ODILA, CFE DFD 587/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.671,00 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11041/2024 EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 - 28433 | 1.671,00 | ||
| TOTAL | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.671,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
