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Exercício: 2024
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11043	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE DFD 517/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023.	80,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE DFD 517/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023.	2.400,00
15/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE DFD 517/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.400,00
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011043/2024 MIGUEL PEUKERT GOBBI - 29354			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00