| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11045 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.60 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA DE TUBOS E CHAPAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE DFD 590/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. | 250,00 | 5.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA DE TUBOS E CHAPAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE DFD 590/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. | 5.650,00 | ||
| 12/08/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA DE TUBOS E CHAPAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE DFD 590/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 5.650,00 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11045/2024 ROMEO HORST & CIA LTDA - 345 | 5.650,00 | ||
| TOTAL | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
